O sistema MVS NF-e é a solução para a implementação das Notas Fiscais Eletrônicas nas empresas.
O objetivo é fornecer agilidade e facilidade de operação a baixo custo.
De forma simples e transparente, e uma vez definido os dados da transação, com poucos cliques sua empresa terá o processamento de todas as operações e integrações com a Sefaz, como:
 - Geração do arquivo XML;
 - Validação do arquivo;
 - Assinatura digital do arquivo;
 - Transmissão à Sefaz;
 - Recebimento da resposta
 - Atualização dos dados
 - Impressão do DANFE
 - Envio do arquivo por email ao cliente

Suporta os tipos de certificados A1 e A3.

Funciona independente do ERP MVS Gestão, bem como totalmente integrado ao mesmo.

Entre em contato e agende uma visita.

     

    MVS GESTÃO
 


Nossas soluções são totalmente integradas ao módulo financeiro, com as seguintes funcionalidades:
Contas a Pagar;
Contas a receber;
Conciliação;

Relatórios  de posição financeira centralizado, que mostra:
Contas a Pagar e a Receber,
Faturamento,
Titulos em aberto vencidos ou a vencer
Pagamentos e recebimentos do período
Filtra cliente/fornecedor ou posição Geral 

Relatório de fluxo de caixa diário. Pode considerar movimentos em aberto anteriores ao periodo do fluxo, mostra saldo das contas, mostra previsto e realizado

Relatório sintético de despesas. Ideal para analisar os pagamentos do período. Opção Sintético ou analítico 

Configuração de contas a pagar e a receber:

Cadastrar receitas ou despesas fixas ou várias parcelas. Gerar automaticamente os lançamentos. Pode gerar todos os lançamentos ou somente em um período selecionado

ERP Gestao:

Desenvolvemos a solução sob medida para o seu negócio.

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    MVS Transp
 

Sistema de gerenciamento de transportadora ou Logística, ajustado à real necessidade da sua empresa.

Composto dos seguintes controles:
Cadastros(clientes, fornecedores, motoristas, veículos)
Tabelas de fretes(inclusive por cliente)
CFOPs                 
EDI/PROCEDA
Ordem coleta
NF serviços
Minutas simples
CTRC
Faturamento/a receber e a pagar
Configuração do sistema por parâmetros
Configuração de usuários - Controle de Acesso
Financeiro - Contas a Pagar e a receber;

Conciliação: Relatórios  de posição financeira centralizado, que mostra:
Contas a Pagar e a Receber,
Faturamento,
Titulos em aberto vencidos ou a vencer
Pagamentos e recebimentos do período
Filtra cliente/fornecedor ou posição Geral

Relatório de fluxo de caixa diário. Pode considerar movimentos em aberto anteriores ao periodo do fluxo, mostra saldo das contas, mostra previsto e realizado

Relatório sintético de despesas. Ideal para analisar os pagamentos do período. Opção Sintético ou analítico

Configuração de contas a pagar e a receber:

Cadastrar receitas ou despesas fixas ou várias parcelas. Gerar automaticamente os lançamentos. Pode gerar todos os lançamentos ou somente em um período selecionado